Sämre siffror än beräknat. Tierps kommuns ekonomiska resultat 2020 kan bli ett minus på drygt 16 miljoner istället för ett plus på 24 ,4 miljoner kronor.
Den delårsrapport som kommunen kommer att redovisa vid onsdagens kommunstyrelsemöte pekar på att resultatet för 2020 landar på ett stort minusresultat.
Istället för ett överskott på 24,4 miljoner kronor pekar det nu mot ett resultat på minus 16,9 miljoner kronor i en verksamhet där nettokostnaderna uppgår till drygt 1,3 miljarder kronor.
Enligt ekonomichefen Veikko Niemi finns det förklaringar till den stora avvikelsen mellan budget och verklighet. I det prognosticerade minusresultatet ingår så kallade omställningskostnader på totalt 39,8 miljoner kronor.
Bland annat måste underskott från tidigare år på drygt 23 miljoner kronor återställas enligt kommunallagens regler för det så kallade balanskravsresultatet. Även kostnader för lokaler där man inte längre har någon verksamhet ingår i resultatet. Bland de lokaler som avses finns bland annat elevboendet Högbergsparken som man hyrt av Tierpsbyggen liksom den gamla brandstationen som nu är såld.
– Tanken är att samtliga omställningskostnader tas i samband med detta bokslut. En effekt av detta är att kommande års kostnadsnivå för verksamheten påverkas positivt med cirka sju miljoner kronor, säger Veikko Niemi.
Veikko Niemi är ekonomichef i Tierps kommun.
Förutom omställningskostnaderna påverkas resultatet även av högre kostnader än beräknat på flera verksamhetsområden. För grundskolan är helårsprognosen ett underskott på drygt 14 miljoner kronor (budget på 269 miljoner kronor) till följd av rejält högre kostnader för bland annat skolskjutsar.
Även för gymnasieskolan pekar det mot ett underskott. Prognosen är att minusresultatet kommer att landa på drygt åtta miljoner kronor (budget på 119 miljoner kronor). Gymnasieskolans resultatet påverkas bland annat av lägre interkommunala intäkter och högre kostnader för läromedel för elever på olika yrkesprogram till följd av coronapandemin.
För Individ-och familjomsorgen ser det ut att bli ett underskott på knappt 14 miljoner kronor (budget på 136 miljoner kronor). Enligt delårsrapporten är det framförallt ökade kostnader för barn och unga i form av dyra utredningsinsatser och vårdplaceringar som påverkar resultatet.
– Här pågår ett arbete inom verksamheten för att kunna hitta egna lösningar på hemmaplan alternativt i samarbete med andra kommuner som skulle kunna påverka kostnaderna positivt, säger Veikko Niemi.