– Det finns ett antal områden som gått sämre än beräknat under 2017, konstaterar det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson.
Det är framförallt kostnaderna för förskola, funktionshindrade och äldreomsorgen som sticker ut under 2017. På plussidan i bokslutet finns gymnasieskolan med ett plusresultat på dryga 7 miljoner kronor till följd av högre intäkter än beräknat för elever från andra kommuner.
Enligt årsredovisningen landade den totala nettokostnaden för den kommunala verksamheten på 1 159 200 miljoner kronor.
Kostnaden för förskoleverksamheten blev 104 000 miljoner kronor för 2017, vilket är sex miljoner kronor högre än vad som var budgeterat.
– När det gäller förskolan har vi kunnat se en volymökning när det gäller antalet barn under 2017 på grund av en ökad inflyttning. Detta har påverkat kostnaderna, säger Bengt-Olov Eriksson.
För att klara av att bereda alla barn en plats i förskolan har kommunen behövt skaffa nya lokaler med kort varsel vilket påverkat kostnaderna, enligt Bengt-Olov Eriksson.
– En ökad inflyttning till Tierp är också positivt. Kostnaderna för utbyggnaden av förskolan möts också på sikt upp med ökade skatteintäkter, menar Bengt-Olov Eriksson.
När det gäller äldreomsorgen blev nettokostnaden på 239 000 miljoner kronor, vilket är sju miljoner kronor högre än budget.
– Det är samma sak här, volymökningar och verksamhetsanpassningar påverkar det ekonomiska utfallet.
När det gäller vården till funktionshindrade var nettokostnaden beräknad till 84 miljoner kronor. Utfallet blev dock ett minusresultat på tre miljoner kronor.
– På det här området följde prognoserna länge budget, men statliga åtgärder när det gäller Försäkringskassan vältrade över kostnader på kommunerna och i vårt fall ledde det till ett underskott i verksamheten, menar Bengt-Olov Eriksson.
Enligt kommunalrådet har kommunen i budgeten för 2018 tagit höjd för ökade kostnader och räknat upp budgeterna för förskola (9 miljoner kronor), äldreomsorg (7 miljoner kronor) och vården till funktionshindrade (3 miljoner kronor). Det budgeterade resultatet för den kommunala verksamheten för 2018 är ett överskott med 20 miljoner kronor.
– Utifrån vad vi känner till i dag om olika förutsättningar så är bedömningen att resultatet ska landa på den budgeterade nivån, men då vet vi ännu ingenting om eventuella ekonomiska åtgärder från staten, säger Bengt-Olov Eriksson.