Den tertialrapport (efter årets första fyra månader) som redovisades vid det senaste kommunstyrelsemötet pekar på att plusresultatet för 2021 kan bli betydligt högre än beräknat.
I den budget som lagts fram för året är resultatmålet ett överskott på drygt 20 miljoner kronor. Utifrån rapport som nu lagts fram pekar det istället mot ett plusresultat på 39,5 miljoner där nettokostnaderna uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor.
– Pandemin börjar alltmera släppa sitt grepp i samhället vilket påverkat ekonomin positivt i stort liksom i Tierps kommun, konstaterar Sara Sjödal (C) som är kommunstyrelsens ordförande.
Den största avvikelsen finns under posten finansiering – det vill säga storleken på skatteintäkterna. Skatteprognosen bygger på flera olika beräkningar av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Slår de rätt blir skatteintäkterna cirka 51 miljoner kronor högre än beräknat.
– Skatteintäkterna består av en generell del samt en som hänger samman med befolkningstillväxten i kommunen. Ökade skatteintäkter är positivt, men en ökad befolkningstillväxt innebär även ökade utmaningar och kostnader för olika verksamheter i kommunen som exempelvis skolan.
När det kommer till de olika verksamheterna så pekar prognosen på att i stort sett samtliga kommer att kosta mera än beräknat. Undantagen är förskola och gemensam service som redovisar små överskott i prognosen.
För Individ-och familjomsorgen ser det ut att bli ett underskott på knappt 17 miljoner kronor (budget på 156 miljoner kronor). Det är framförallt placeringskostnader för barn och unga, försörjningsstöd och kostnader kopplade till våld nära relationer som påverkar resultatet.
Även grundskolan och gymnasieskolan beräknas bli dyrare än budget. I grundskolans fall handlar det om ett underskott på 10 miljoner på grund av högre personal- och skolskjutskostnader än beräknat. För gymnasieskolan är prognosen ett underskott på cirka tre miljoner kronor (budget 122 miljoner kronor).
– I verksamheterna pågår kontinuerligt arbeten för att hantera underskott och ha en ekonomi i balans. När det gäller prognostiserat överskott tittar vi nu på hur vi det ska hanteras. Det kommer bli fortsatt fokus på ordning och reda samt stabilitet i ekonomin för att undvika att hamna i det läge vi tog över 2018, säger Sara Sjödal.