– Läget är allvarligt då vi haft alldeles för höga kostnader utifrån den budget som vi hade för 2018, säger centerpartisten Sara Sjödal som är kommunstyrelsens ordförande.
Nettokostnaderna för kommunens verksamheter var budgeterade till knappa 1,2 miljarder kronor för 2018. I den budget som togs fram var målet ett plusresultat på 20 miljoner kronor - i stället blev det en minus på 30 miljoner.
Kommunen måste nu reglera minusresultatet, enligt kommunallagens regler för det så kallade balanskravsresultatet, och inom tre år ha tjänat in de pengar man gick minus med under 2018.
– Vi kan hamna i samma läge igen med kostnader som skenar i väg. Vi har redan vidtagit åtgärder i budgeten med olika besparingar samt en skattehöjning, men vi jobbar med detta genom att uppdra till kommundirektören att ta fram en handlingsplan, säger Sara Sjödal.
Kommundirektör Randi Graungaard har redan påbörjat arbetet med planen som ska redovisas i slutet av april.
– Jag ser det här som ett långsiktigt arbete där alla verksamhetschefer nu fått i uppdrag att se vilka besparingar som kan göras under tre kommande åren. Vidare kommer vi att ta hjälp av SKL med en analys av vår ekonomi, säger Randi Graungaard.
I bokslutet framgår att vissa kommunverksamheter redovisar överskott medan andra har gått minus med betydande belopp.
Individ- och familjeomsorgen hade en budget på 165 miljoner kronor för 2018. De pengarna räckte inte för att driva verksamheten som drogs över med 18,5 miljoner kronor. En bidragande orsak till underskottet var att statsbidraget för att arbeta med ensamkommande inte täckte kostnaderna. Även ett ökat antal ärenden när det gäller barn och unga, som krävt utredningsinsatser, har påverkat resultatet. Också kostnaderna för placeringar av barn och unga på olika vårdboenden blev högre än budgeterat.
Större barngrupper har lett till ökade kostnader för personal och lokaler inom både förskola (minus 13 miljoner kronor) och grundskola (minus 10 miljoner kronor). Gymnasieskolan däremot redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor då man fick obudgeterade statsbidrag för ensamkommande ungdomar.
Återbetalningar av hyror för lokaler och inställda underhållsarbeten, som muddring av naturbad, gör att kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett överskott på 4,5 miljoner. Även inom äldreomsorgen slutade året med ett plus på 3,3 miljoner kronor då kostnader för närvårdsplatser, personal och planeringsdagar inte blivit så höga som beräknat.