Överskottet ska hamna i en så kallad utjämningsreserv som kan användas för att stabilisera kärnverksamheterna över framtida konjunkturnedgångar, som normalt innebär sviktande skatteunderlag.
Förslaget kommer upp i kommunfullmäktige senare i denna månad. Från 1 januari i år ger kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera överskott och kommunstyrelsen föreslår att införa den ordningen från och med nästa år, det vill säga på basis av årets resultat.
Hur ser då prognosen för årets bokslut ut? I stället för budgeterade 15,6 miljoner kronor ser det ut att kunna bli runt 7,5-8,0 miljoner. Flera stora förvaltningar kan på grund av fortsatt ekonomisk återhållsamhet bidra till ett ytterligare något bättre resultat än vad som nu är känt, och en markförsäljning kan också förbättra resultatet. Men det blir långt ifrån budget och utan de 10,2 miljoner kronor i återbetalda pensionspremier skulle resultat ligga på minus vilket S och V påtalar i en protokollsanteckning.
"Verksamhetens nettokostnader ligger 19 miljoner kronor över budget" skriver de och uttrycker oro för kostnadsnivån som är "mycket högre än kommunen orkar bära." Samtidigt ger S och V något mer anslag till de flesta verksamheter nästa år, bland annat 2,6 miljoner mer än alliansen och MP till beredningen för äldre och omsorgsfrågar.
Hur går det ihop? Jo, S och V vill "se över" förvaltningsorganisationen. Senaste åren har flera helt nya befattningar inrättats. S och V vill minska antalet kommunala tjänstemän.