Resultatet budgeterades till 14,8 miljoner kronor. Det ser ut att bli två miljoner. Den prognosen är å andra sidan drygt en månad gammal. Därefter har det inträffat att ekonomichefen lämnat sin tjänst.
Kostnaden för dennes avgångsvederlag på 1,4 miljoner kronor gör att det bara är 600 000 kronor kvar av det tänkta överskottet.
– Normalt skall en kostnad alltid belasta det år då beslutet om den fattades. Men jag anar att man vill skjuta över den här smällen på nästa år, säger Bengt Löfling (V), ledamot i kommunstyrelsen och ekonom till yrket.
Var har kostnaderna ökat? Ja, det mesta beror på ökade utgifter för lagbundna sociala verksamheter som personlig assistans, särskilda boenden, insatser inom ramen för lagen om särskilt stöd (LSS), individ och familjeomsorgen och kostnader för ökade utredningar och bistånd. Här ligger också de tre miljoner som kommunen tvingades betala för projekteringar som inte behövdes.
Hur tänker sig då den styrande minoriteten att komma till rätta med ekonomin?
Egentligen är det höljt i dunkel. Åtgärdsplanen för åren 2012-2014 ger inga konkreta besked. Konstaterandet att ”vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen”, kan både tolkas som besparingar och/eller intäktsökningar. Men var?
– Jag gissar att man är ute efter att spara kraftigt på de särskilda boendena för våra äldre, säger Bengt Löfling.