Ökade kostnader i Enköpings kommun
Enköpings kommun fortsätter att visa stora överskott i den senaste bokslutsprognosen, men liksom tidigare är kostnadsökningarna större än intäktsökningarna.
Resultatet för kommunen totalt för 2008 beräknas enligt bokslutsprognosen bli drygt 33 miljoner kronor, vilket är drygt 15 miljoner kronor mera än vad som budgeterats. Men i prognosen som sammanställts av Sven Ahlgren, controller på kommunstyrelsekontoret, varnas upprepade gånger för att kostnadsökningarna i de olika nämndernas verksamheter är alltför stora, 6,1 procent, att jämföra med ökningen av skatter och generella bidrag som uppgår till 5,4 procent.
Läget var detsamma även år 2007, med större kostnads- än intäktsökningar, medan förhållandet var det omvända åren 2004-2006. "Enkelt uttryckt kan sägas att vi fortfarande lever på de låga kostnadsökningarna under 2004 och 2005" konstaterar man i bokslutsprognosen.
Det största underskottet i bokslutsprognosen beräknas uppstå i kostnaderna för interkommunala ersättningar för gymnasieelever. Prognosen beräknar den till 34 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med 6 miljoner kronor i förhållande till budget.
Utbildningsnämnden som handhar de interkommunala ersättningarna redovisar dem separat och behöver inte täcka in underskottet med pengar från övriga verksamheter enligt tidigare överenskommelse med kommunledningen.
Men som UNT tidigare skrivit om har även Westerlundska gymnasiet haft problem med att få sin budget att gå ihop och redovisade ett underskott på 1,2 miljoner kronor i sitt halvårsbokslut. Med de åtgärder som vidtagits räknar dock nämnden med att bokslutet ska visa ett nollresultat.
Fritidsnämnden räknar med ett underskott på 400 000 kronor i sitt bokslut. Det är ett resultat av ökade kapitaltjänstkostnader, räntor och amorteringar på byggkostnader. Varmvattenbassängen ingår i de investeringar som nämnden gjort under 2008.
Även vård- och omsorgsnämnden räknar med ett underskott på 2,1 miljoner kronor i år. Nya verksamheter, som anhörigcentrumet på Sandgatan och nya Kryddgården förklarar en del av underskottet, liksom ökade personalkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta upp bokslutsprognos och halvårsbokslut till diskussion vid sitt sammanträde på tisdag.
Så jobbar vi med nyheter