3,5 miljoner motsvarar 0,5 procent av den totala budgeten för vård och omsorg.
– Vårt uppdrag är att få en budget i balans och det räknar vi med att klara i år, vi fick ett bra tillskott på 6,5 procent i år, säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Kostnaderna för personlig assistans och boende för funktionshindrade ökat med omkring tre miljoner kronor, bland annat på grund av ökade personalkostnader för sjuklöner.
Även flytten från Åkersberg i samband med att lokalerna måste renoveras ger en ökad kostnad, med 800 000 kronor. Likaså har PWC-granskningen av verksamheten efter det kraftiga budgetunderskottet 2017 gett en merkostnad på 0,5 miljon kronor.
– Det är utgifter som inte har med driften av verksamheten att göra och vi hade extrem otur när det gäller Åkersberg, säger Solweig Sundblad.
Men det finns även positiva avvikelser i budgeten. Hemtjänsten ligger en miljon plus under perioden då kundavgifterna ökat. Antalet hemtjänsttimmar ökar inte.
Den nya lagen om samverkan mellan kommunen, Regionen och primärvården har gett ökade kostnader för bland annat hjälpmedel, och tomhyror och personal.
Där har dock projekt Trygg Hemgång lyckats hantera den ökade utskrivningstakten från slutenvården vilket hållit nere kostnaderna.
– Vi hade bara 15 betaldygn årets första fyra månader jämfört med 14 under december förra året. Det har Trygg Hemgång klarat jättebra, säger Solweig Sundblad.