Budgetåret 2017 slutade på minus 37,4 miljoner för vård- och omsorgsförvaltningen som fick hårda sparkrav på sig.
Ökningen av kostnader låg bland annat i hemtjänsten där både antalet brukare och antalet timmar ökade. En förklaring var den strukturomvandling som skett i samhället där allt fler skrivs ut från sjukvården tidigare och behöver hjälp i hemmet.
Den åtgärdsplan som förvaltningen jobbat med för att få budgeten i balans har gett resultat. Prognosen ligger på fem miljoner plus för 2018.
– Det har gått över förväntan, verksamheten har jobbat bra, säger Barbara Lundgren, administrativ chef på vård- och omsorgsförvaltningen.
En stor del av det förbättrade resultatet beror på minskade volymer inom hemtjänsten vilket medfört att personalkostnaderna minskat.
– Det handlar både om färre timmar och om färre brukare. Men det är inte något man kan planera så mycket för, lika lite som för den ökning vi fick 2017. Det viktiga är att man lyckats minska personalkostnaderna i takt med att timmar och brukare blir färre, säger Barbara Lundgren.
För 2018 höjdes budgeten med 6,5 procent, till 789 miljoner kronor.
– Det är klart att höjningen påverkade budgetramen till det bättre, säger Barbara Lundgren.
Den PWC-granskning som gjorts under året av verksamheten har inget direkt samband med överskottet.
– Den påverkar inte direkt i år, överskottet kommer av sådant vi redan hanterat. Men vi kommer att se över andra delar av verksamheten, exempelvis Trygg Hemgång, säger Barbara Lundgren.